Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
2078/2018 Ordinário 2473/2018 04/07/2018 880,60
Favorecido AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CNPJ 00.087.112/0001-21
Modalidade de Licitação DISPENSA Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade 2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA - SEMAPLANF
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte 00 - Recursos Próprios
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
Remissão do empenho 2055 para correção de valor do mesmo uma vez que o pedido de empenho foi gerado com valor equivocado conforme solicitado pelo secretário da SEMAPLANF na folha 39. Aquisição de Certificados Digitais para atender as necessidades da SEMAPLANF. Empenho gerado a partir do pedido 1187/18. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01369/18
Itens