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Empenho Parc. Agência Finalidade Data Valor
3192
1
VOAR TURISMO EIRELIValor que se liquida será para acobertar pagamento de despesa com passagens aéreas para atender servidores(João Paulo e Henrique Andrade) que foram realizar curso. Conforme solicitação do secretário na folha 33.15/10/2018
607,54
3191
1
VOAR TURISMO EIRELILiquidação referente ao pagamento da diferença uma vez que o valor da passagem será maior do que o previsto inicialmente. Liquidação referente a despesas com passagens aéreas. Para atender o servidor Paulo César de Oliveira para participar de um curso em Brasília-DF. Conforme solicitação do Secretátio da SEGAP na folha 32.15/10/2018
303,78
2989
1
VOAR TURISMO EIRELILiquidação referente a despesas com passagens aéreas. Para atender o servidor Paulo César de Oliveira para participar de um curso em Brasília-DF. Conforme solicitação do Secretátio da SEGAP na folha 32.15/10/2018
2.792,10
2988
1
VOAR TURISMO EIRELIValor que se liquida será para acobertar pagamento de despesa com passagens aéreas para atender servidores(João Paulo e Henrique Andrade) que foram realizar curso. Conforme solicitação do secretário na folha 33. O restante do valor será liquidado no empenho 3192.15/10/2018
5.584,20